第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于新疆大學(xué)2023年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

按照全口徑預(yù)算的原則，新疆大學(xué)2023年所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收支總預(yù)算163,470.22萬(wàn)元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥、單位資金、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

支出預(yù)算包括：教育支出、農(nóng)林水支出、其他支出。

二、 關(guān)于新疆大學(xué)2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明

新疆大學(xué)單位收入預(yù)算163,470.22萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算91,343.72萬(wàn)元，占55.88%，比上年預(yù)算增加35,134.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.51%，主要原因一是新增了由一般公共預(yù)算安排的“雙一流”建設(shè)、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金26,405萬(wàn)元；二是大學(xué)部高等教育在校生人數(shù)增加，生均撥款增加6,076萬(wàn)元，大學(xué)部增撥基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)1,994萬(wàn)元；三是附中在職教師人數(shù)增加，同時(shí)將上年度作為年中追加資金的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)在本年納入年初預(yù)算，本年人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算增加651.73萬(wàn)元；按人員數(shù)測(cè)算的日常公用經(jīng)費(fèi)增加及生均公用經(jīng)費(fèi)撥款增加7.65萬(wàn)元。

上級(jí)一般公共預(yù)算安排的轉(zhuǎn)移支付資金未安排。

政府性基金預(yù)算未安排。

上級(jí)政府性基金安排的轉(zhuǎn)移支付資金未安排。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算未安排。

上級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的轉(zhuǎn)移支付資金未安排。

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)（教育收費(fèi)）27,251.00萬(wàn)元，占16.67%，比上年預(yù)算增加4,615.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.39%，主要原因一是在校生人數(shù)增多，學(xué)費(fèi)收入較上年增加1,646.4萬(wàn)元；二是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)結(jié)余資金相比22年多列3,000萬(wàn)元。

單位資金44,825.50萬(wàn)元，占27.42%，比上年預(yù)算減少8,736.27萬(wàn)元，下降16.31%，主要原因是部分項(xiàng)目資金調(diào)整至財(cái)政專(zhuān)戶(hù)（教育收費(fèi)）安排。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)50.00萬(wàn)元，占0.03%，比上年預(yù)算增加50.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是22年部門(mén)預(yù)算無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

三、 關(guān)于新疆大學(xué)2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明

新疆大學(xué)2023年支出預(yù)算163,470.22萬(wàn)元，其中：

基本支出82,358.22萬(wàn)元，占50.38%，比上年預(yù)算增加2,347.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.93%，主要原因是新進(jìn)人員增多，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

項(xiàng)目支出81,112.00萬(wàn)元，占49.62%，比上年預(yù)算增加28,716.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.81%，主要原因一是新增了由一般公共預(yù)算安排的“雙一流”建設(shè)、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出26,405萬(wàn)元，二是科研項(xiàng)目支出增加約2,000萬(wàn)元。

四、 關(guān)于新疆大學(xué)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

新疆大學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算91,343.72萬(wàn)元。

收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款91,343.72萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出包括：教育支出91,153.72萬(wàn)元，主要用于工資福利支出72,739.22萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7,519.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6,402.31萬(wàn)元，資本性支出4,493萬(wàn)元。農(nóng)林水支出190.00萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元，資本性支出150萬(wàn)元。

五、 關(guān)于新疆大學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

新疆大學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款合計(jì)91,343.72萬(wàn)元，其中：

基本支出64,938.72萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加8,729.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.53%。主要原因一是大學(xué)部高等教育在校生人數(shù)增加，生均撥款增加6,076萬(wàn)元，大學(xué)部增撥基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)1,994萬(wàn)元；二是附中在職教師人數(shù)增加，同時(shí)將上年度作為年中追加資金的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)在本年納入年初預(yù)算，本年人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算增加651.73萬(wàn)元；按人員數(shù)測(cè)算的日常公用經(jīng)費(fèi)增加及生均公用經(jīng)費(fèi)撥款增加7.65萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出26,405.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加26,405.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是新增了由一般公共預(yù)算安排的“雙一流”建設(shè)、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出26,405萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

1、教育支出（類(lèi)）91,153.72萬(wàn)元，占99.79%。

2、農(nóng)林水支出（類(lèi)）190.00萬(wàn)元，占0.21%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為14.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加14.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)預(yù)算規(guī)范化編制管理要求，本年度將附屬幼兒園生均撥款歸入學(xué)前教育支出。

2.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為533.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加94.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.51%。主要原因是本年度小學(xué)教師人數(shù)增加，基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

3.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1,352.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加346.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.48%。主要原因是本年度初中教師人數(shù)增加，基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

4.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為764.13萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加203.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.28%。主要原因是本年度高中教師人數(shù)增加，基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)高中在校生人數(shù)增加，在校生生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

5.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為88,489.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加34,285.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.25%。主要原因是一是23年納入了由一般公共預(yù)算安排的“雙一流”建設(shè)等項(xiàng)目支出26,215萬(wàn)元；二是大學(xué)部新進(jìn)人員增多，高等教育在校生人數(shù)增加，人員支出增加7485萬(wàn)元，公用支出增加585萬(wàn)元。

6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為190.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加190.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是22年林業(yè)和草原項(xiàng)目作為追加專(zhuān)項(xiàng)資金下?lián)?，不包含在部門(mén)預(yù)算中。

六、 關(guān)于新疆大學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

新疆大學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出64,938.72萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)58,709.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)6,229.19萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、 關(guān)于新疆大學(xué)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目名稱(chēng)：新疆大學(xué)“雙一流”建設(shè)和“部區(qū)合建”專(zhuān)項(xiàng)資金

設(shè)立的政策依據(jù)：（1）國(guó)務(wù)院《關(guān)干印發(fā)統(tǒng)籌推進(jìn)世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)總體方案的通知 (國(guó)發(fā)〔2015〕64號(hào)）；（2）教育部、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)統(tǒng)籌推進(jìn)世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)實(shí)施辦法（暫行）的通知》（教研〔2017〕2號(hào)），明確“納入世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)范圍的地方高校，所需資金由地方財(cái)政統(tǒng)籌安排，中央財(cái)政予以引導(dǎo)支持”；（3）自治區(qū)黨委辦公廳、政府辦公廳《關(guān)于加快推進(jìn)新疆大學(xué)“雙一流”建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（新黨辦發(fā)〔2018〕49號(hào)），明確“自治區(qū)財(cái)政廳根據(jù)中央財(cái)政支持新疆大學(xué)‘雙一流’建設(shè)資金情況，安排相應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)，由新疆大學(xué)統(tǒng)籌用于‘雙一流’建設(shè)”；（4）2022年，教育部、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《教育部財(cái)政部國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于深入推進(jìn)世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)的若干意見(jiàn)》；（5）2022年自治區(qū)《自治區(qū)推進(jìn)新疆大學(xué)“雙一流”學(xué)科建設(shè)工作座談會(huì)紀(jì)要》。

預(yù)算安排規(guī)模：25,200.00萬(wàn)元

項(xiàng)目承擔(dān)單位：新疆大學(xué)

資金分配情況：工資福利支出20,000萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出707萬(wàn)元，資本性支出4,493萬(wàn)元

資金執(zhí)行時(shí)間：2023年2月—2023年12月

（二）項(xiàng)目名稱(chēng)：新疆大學(xué)省部共建碳基能源資源化學(xué)與利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)

設(shè)立的政策依據(jù)：（1）科技部辦公廳關(guān)于批準(zhǔn)建設(shè)省部共建碳基能源資源化學(xué)與利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的通知(國(guó)科辦基[2021]31號(hào))；（2）科學(xué)技術(shù)部辦公廳、新疆維吾爾自治區(qū)人民政府辦公廳2021年2月9日省部共建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)題協(xié)商會(huì)議紀(jì)要(2021-02)；（3）《省部共建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室管理辦法(試行)》(國(guó)科辦基[2016]28號(hào))。

預(yù)算安排規(guī)模：1,000.00萬(wàn)元

項(xiàng)目承擔(dān)單位：新疆大學(xué)

資金分配情況：工資福利支出432萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出568萬(wàn)元

資金執(zhí)行時(shí)間：2023年2月—2023年12月

（三）項(xiàng)目名稱(chēng)：自治區(qū)就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助資金

設(shè)立的政策依據(jù)：為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)決策部署，搭建高校畢業(yè)生和用人單位求職招聘對(duì)接通道，人社部將于啟動(dòng)2023年大中城市聯(lián)合招聘高校畢業(yè)生春季專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)，招聘會(huì)預(yù)計(jì)舉辦時(shí)間3月底。

預(yù)算安排規(guī)模：15.00萬(wàn)元

項(xiàng)目承擔(dān)單位：新疆大學(xué)

資金分配情況：商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元

資金執(zhí)行時(shí)間：2023年2月—2023年12月

（四）項(xiàng)目名稱(chēng)：2023年森林植被恢復(fù)費(fèi)

設(shè)立的政策依據(jù)： 2023年自治區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和重點(diǎn)區(qū)域綠化項(xiàng)目

預(yù)算安排規(guī)模：150.00萬(wàn)元

項(xiàng)目承擔(dān)單位：新疆大學(xué)

資金分配情況：資本性支出150萬(wàn)元

資金執(zhí)行時(shí)間：2023年2月—2023年12月

（五）項(xiàng)目名稱(chēng)：2023年林業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金

設(shè)立的政策依據(jù)：2018年10月10日，習(xí)近平總書(shū)記主持召開(kāi)中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第三次會(huì)議，專(zhuān)題研究提高自然災(zāi)害防治能力，針對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，明確提出要推動(dòng)建設(shè)九項(xiàng)重點(diǎn)工程，其中包括林業(yè)和草原火災(zāi)領(lǐng)域。為響應(yīng)習(xí)近平主席指出的針對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)建設(shè)九項(xiàng)重點(diǎn)工程的號(hào)召，國(guó)家減災(zāi)委會(huì)同財(cái)政部、發(fā)改委等部門(mén)，2019年啟動(dòng)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查和重點(diǎn)隱患排查工程項(xiàng)目。

預(yù)算安排規(guī)模：40.00萬(wàn)元

項(xiàng)目承擔(dān)單位：新疆大學(xué)

資金分配情況：商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元

資金執(zhí)行時(shí)間：2023年2月—2023年12月

八、 關(guān)于新疆大學(xué)2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

新疆大學(xué)2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

九、 關(guān)于新疆大學(xué)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

新疆大學(xué)2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

十、 關(guān)于新疆大學(xué)2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

新疆大學(xué)2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是厲行節(jié)約、節(jié)能減排；公務(wù)接待費(fèi)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

十一、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，新疆大學(xué)本級(jí)及下屬0家行政單位和1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6,229.19萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加592.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.51%。主要原因是學(xué)生規(guī)模增加。

(二) 政府采購(gòu)情況

2023年，新疆大學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算29,916.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13,046.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算13,484.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,386.24萬(wàn)元。

2023年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額9,748.12萬(wàn)元，其中：面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額4,947.48萬(wàn)元。

(三) 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年底，新疆大學(xué)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：

1.房屋919,297.04平方米，價(jià)值139,533.78萬(wàn)元。其中大學(xué)部909,560.19平方米，價(jià)值136,837.34萬(wàn)元；附屬中學(xué)9,736.85平方米，價(jià)值2,696.44萬(wàn)元。

2.車(chē)輛54輛，價(jià)值1,436.39萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車(chē)26輛，價(jià)值456.79萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛，價(jià)值106.98萬(wàn)元；其他車(chē)輛25輛，價(jià)值872.60萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值14,997.65萬(wàn)元。其中大學(xué)部14,618.25萬(wàn)元，附屬中學(xué)379.4萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值113,251.16萬(wàn)元。其中大學(xué)部111,976.93萬(wàn)元，附屬中學(xué)1,274.23萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備166臺(tái)(套)，其中大學(xué)部166臺(tái)(套)，附屬中學(xué)0臺(tái)(套)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)(套)，其中大學(xué)部3臺(tái)(套)，附屬中學(xué)0臺(tái)(套)。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi)312.3萬(wàn)元，安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備12臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備4臺(tái)（套）。

(四) 預(yù)算績(jī)效情況

2023年，本年度預(yù)算績(jī)效管理的財(cái)政撥款項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算金額26,405萬(wàn)元，其中大學(xué)部財(cái)政撥款項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算金額26405萬(wàn)元，附屬中學(xué)財(cái)政撥款項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元；非財(cái)政撥款項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算金額54,657萬(wàn)元，其中大學(xué)部非財(cái)政撥款項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算金額54,557萬(wàn)元，附屬中學(xué)非財(cái)政撥款項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額100萬(wàn)元。具體情況見(jiàn)下表（按項(xiàng)目分別填報(bào)）：

項(xiàng) 目 支 出 績(jī) 效 目 標(biāo) 表

項(xiàng) 目 支 出 績(jī) 效 目 標(biāo) 表

項(xiàng) 目 支 出 績(jī) 效 目 標(biāo) 表

項(xiàng) 目 支 出 績(jī) 效 目 標(biāo) 表

項(xiàng) 目 支 出 績(jī) 效 目 標(biāo) 表